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九三学社甘肃省委员会2018年预算公开情况说明

来源:九三学社甘肃省委员会 作者:管理员 发布日期:2018-02-28 08:36 点击量:
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        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《九三学社甘肃省委员会网站管理办法》,现将2018年部门预算公开如下:
        一、部门职责
        九三学社甘肃省委员会主要职责是:贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策;贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议;制定全省社务工作规划、年度计划;组织全省社员实施参政议政、民主监督;组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务;组织全省社员的宣传教育和政治思想工作,培养社的各级骨干,团结广大社员及所联系的群众,做好本职工作,促进经济建设和社会发展,保持社会稳定;在中共各级地方党委及基层党组织领导下,做好社的各级基层组织建设工作。
        二、机构设置
      (一)机关内设机构
        九三学社甘肃省委员会机关内设5个职能部室,即办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。
      (二)参照公务员法管理单位
        根据省委办发【2002】61号文件,九三学社甘肃省委员会所属参照公务员法管理的行政单位1个。
        九三学社甘肃省委员会机关行政编制为17名,实有人数15名;事业编制2名,实有人数1名;退休人员11名。
      (三)直属事业单位
        1.公益一类0个
        2.公益二类 0个
        三、部门预算安排情况
        2018年财政拨款收支总预算344.49万元,比2017年预算减少79.34万元,下降18.7%,下降的主要原因是机关退休人员养老金转入社保发放。包括:一般公共预算拨款344.49万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:
       (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
        2018年基本支出254.49万元,比2017年预算减少74.34万元,下降22.6%,下降的主要原因是机关退休人员养老金转入社保发放。
       (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
        1. 项目支出增加情况
        2018年项目支出90.00万元,其中:一般公共预算财政拨款90.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少5万元,下降5.3%,下降的主要原因是财政拨款专项业务费比往年压缩5%。
        2.项目分类分级情况
        保障运转经费1个,主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
        3.项目评审情况
        2018年申请项目共1个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0.00万元。
       (三)政府支出功能分类指标
        1. 一般公共服务支出292.62万元,较2017年预算减少 28.84万元,下降9.0%,下降的主要原因是机关退休人员养老金转入社保发放。
        2.社会保障和就业支出23.87万元;较2017年预算减少50.13万元,下降67.7%,下降的主要原因是机关退休人员养老金转入社保发放。
        3. 医疗卫生与计划生育支出15.48万元,较2017年预算增加0.82万元,增长5.6%,增长的主要原因是工资调整缴存基数增加。
        4. 住房保障支出12.52万元,较2017年预算减少1.19万元,下降8.7%,下降的主要原因是1名在职人员退休转入社保。
      (四)非税收入
      (五)政府性基金预算支出
        2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
        四、部门一般性支出财政拨款情况
        1.因公出国(境)费用0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是无此项预算安排支出。
        2.公务接待费2.63万元,比 2017年预算减少0.51万元,下降16.2%,下降的主要原因是按中央八项规定和省委双十条规定减少公务接待业务,节约经费开支。本年预计公务接待 12次、200 人左右,总额2.6万元。
         3.公务用车购置及运行维护费8.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
         4.培训费32.94万元,比 2017年预算增加1万元。增长3.1%,增长的主要原因是换届后加强对新社员及骨干社员的培训工作。
         5.会议费5.00万元,比 2017年预算减少了15万元,下降75.0%,下降的主要原因是精简会议,继续使用存量资金。
         6.机关运行经费90.68万元,比2017年预算减少37.47万元,下降29.2%,下降的主要原因是减少会议费支出。
        五、其他重要事项情况说明
        1.政府采购情况
        2018年预算安排政府采购办公设备购置支出9.90万元。
         2.国有资产占用情况
       上年末固定资产金额为132.01万元,部门及所属预算单位共有车辆3辆,价值81.72万元,公务用车改革后实际保有车辆2辆,1辆等待报废处理。其他固定资产50.29万元。
         3.部门绩效评价进展情况
        2018预算中实行绩效目标管理的项目0个。
        六、名词解释
         1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
         2.政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
         3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
         4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
         5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
         6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
         7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
         8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
         9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
         10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
         11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。
         12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
         13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
         14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
         15.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
         16.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
         17.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。